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二○一六年度泽州县财政总决算分析

  • 发布时间:2017-05-16 信息来源: 字体[ ]

      2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。一年来,在县委县政府的正确领导下,我县全面贯彻落实十八大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真践行“为国理财、为民服务”宗旨,自觉服从和服务于全县发展大局,统筹协调生财、聚财、理财、用财,开创了财政改革发展新局面,为全县经济社会科学健康发展提供了财力保障。 

        

      第一部分  2016年全县财政收支运行基本情况 

        

      一、公共财政收支总体情况 

      (一)一般公共预算收入执行情况。一般公共预算收入完成12.38亿元,占预算104.67%,同比增长7.82%,增收8971万元。按总量排名全市第二(高平12.66亿元)。按增幅排名全市第三(陵川25.19%,阳城16.57%)。 

      1、分征收系统看:国税系统完成3.07亿元,占预算157.49%,同比增长62.83%,增收1.19亿元;地税系统完成4.00亿元,占预算74.66%,同比下降23.14%,减收1.20亿元;财政系统完成5.40亿元,占预算117.74%,同比增长21.28%,增收9479万元;政策性退税1010万元。 

      2、分主要行业完成情况:1-12月份,煤炭行业完成3.78亿元,同比增长3.21%,增收1175万元;运输行业完成610万元,同比增长62.23%,增收234万元;化工行业完成2952万元,同比下降42.82%,减收2211万元;钢铁行业完成3212万元,同比增长85.45%,增收1480万元; 冶铸行业完成1368万元,同比增长182.06%,增收883万元;批发和零售行业完成1493万元,同比增长49.6%,增收495万元;建筑行业完成7570万元,同比下降27.47%,减收2867万元;房地产行业完成3510万元,同比增长94.14%,增收1702万元。

      3、分主要税种看:增值税完成2.77亿元,占预算170.98%,同比增长76.45%,增收1.2亿元;营业税完成6096万元,占预算51.07%,同比下降47.40%,减收5493万元;企业所得税完成5181万元,占预算60.01%,同比下降38.17%,减收3199万元;个人所得税完成1848万元,占预算70.21%,同比下降27.7%,减收708万元;资源税完成9160万元,占预算89.06%,同比下降8.56%,减收857万元。 

      1                                                                              2 

     

        

        

        

        

        

        

        

        (二)全县政府性支出总况。 

      一般公共预算支出执行情况。一般公共预算支出完成27.94亿元,占预算113.35%,同比下降10.75%,减支3.37亿元。 

      1、从主要支出项目看:教育支出完成5.95亿元,占预算108.16%,同比下降9.49%,减支6244万元;社会保障和就业支出完成3.90亿元,占预算149.59%,同比下降9.15%,减支3930万元;医疗卫生与计划生育支出完成4.10亿元,占预算123.68%,同比增长4.84%,增支1896万元;农林水支出完成5.08亿元,占预算105.15%,同比下降8.73%,减支4856万元。 

      2、从政府投资项目看:政府投资项目支出10839.4万元,占预算的83.22%。其中:太岳街2000万元,丹河龙门湿地公园核心区景观工程1644万元;丹河湿地公园河道综合治理工程(伏堂-水北段)500万元;龙化路500万元;东四义至西刘庄绿道工程500万元;泽州一中操场项目336万元;泽州一中校园安全环境整治项目300万元;人武部民兵教育训练基地275.54万元;赵树理街道路300万元;任庄水库大坝改建除险加固工程287万元等。 

      二、财政总收入基本情况 

      2016年,全县财政总收入完成281435万元,占年预算的90.34%,短收30092万元,同比增长6.95%,减收21018万元。 

      (一)分组织收入部门完成情况 

      1、国税系统累计完成128360万元,占年预算的99.01%,短收1285万元,同比增长1.98%,增收2491万元; 

      2、地税系统累计完成104966万元,占年预算的74.34%,短收36239万元,同比下降23.43%,减收32126万元; 

      3、财政系统累计完成54031万元,占年预算的117.74%,超收8142万元,同比增长21.28%,增收9479万元; 

      4、政策性退税5922万元。(基本情况见图34 

      3                                                                                      4 

        

     
     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

     

      

      (三)公共财政预算支出完成情况 

      2016年,全县公共财政预算支出完成279410万元,占调整预算的100%,同比下降10.75%,减支33669万元。支出各项完成情况: 

      1、一般公共服务支出24895万元,占调整预算的100%,同比下降20.39%,减支6377万元。 

      2、国防支出247万元,占调整预算的100%,同比增长1.65%,增支4万元。 

      3、公共安全支出14032万元,占调整预算的100%,同比增长12.12%,增支1517万元。 

      4、教育支出59519万元,占调整预算的100%,同比下降9.49%,减支6244万元。 

      5、科学技术支出547万元,占调整预算的100%,同比下降82.85%,减支2642万元。 

      6、文化体育与传媒支出7588万元,占调整预算的100%,同比增长23.32%,增支1435万元。 

      7、社会保障和就业支出39024万元,占调整预算的100%,同比下降9.15%,减支3930万元。 

      8、医疗卫生支出41043万元,占调整预算的100%,同比增长4.84%,增支7859万元 

      9、节能环保支出5297万元,占调整预算的100%,同比下降23.46%,减支1624万元。 

      10、城乡社区事务支出4922万元,占调整预算的100%,同比下降53.84%,减支5742万元。 

      11、农林水事务支出50762万元,占调整预算的100%,同比下降8.73%,减支4856万元。 

      12、交通运输支出7459万元,占调整预算的100%,同比下降3.47%,减支268万元。 

      13、资源勘探电力信息等事务支出3899万元,占调整预算的100%,同比下降5.25%,减支216万元。 

      14、商业服务业等事务支出1485万元,占调整预算的100%,同比增长13.01%,增支171万元。 

      15、国土资源气象等事务支出1840万元,占调整预算的100%,同比下降58.63%,减支10464万元。 

      16、住房保障支出9461万元,占调整预算的100%,同比增长90.59%,增支4497万元。 

      17、粮油物资管理事务支出332万元,占调整预算的100%,同比下降68.83%,减支733万元。 

      18、其他支出500万元,占调整预算的100%,同比下降62.41%,减支830万元。 

      19、债务付息支出1016万元。 

      (四)基金收入完成情况 

      2016年基金收入完成7205万元,占预算的33.66%,同比下降27.25%。其中:国有土地收益基金收入926万元;农业土地开发资金收入完成113万元;国有土地使用权出让金收入完成4439万元;城市公用事业附加收入1000万元,城市基础设施配套费收入727万元。 

      (五)基金支出完成情况 

      基金支出完成18856万元,同比下降32.42%。其中:社会保障和就业支出480万元;城乡社区支出17482万元;其他支出894万元。 

        

      第二部分  2016年全县财政收支平衡情况 

        

      三、2016年预算收支平衡情况 

      (一)2016年公共财政预算收支平衡情况 

      1、公共财政预算收入123756万元(其中:县本级收入119094万元,巴公收入4662万元); 

      2、上级补助收入75822万元; 

      3、原体制上解2777万元; 

      4、调入资金30961万元(其中:核减历年单位结余5527万元,基金调入7709万元,国有资本调入17725万元); 

      5、动用预算稳定调节基金6469万元; 

      6、一般债券转贷收入11500万元; 

      7、上级专项补助52652万元; 

      8、公共财政预算收入总计298383万元; 

      9、一般债券转贷支出(还开行贷款校安工程)11500万元; 

      10、公共财政预算支出总计279410万元(其中:县级支出266619万元,巴公支出12791万元); 

      11、安排预算稳定调节基金7473万元。 

      12、年终结余0万元。 

      (二)2016年基金预算收支平衡情况 

      1、基金收入7205万元(其中:县本级收入7122万元,巴公收入83万元); 

      2、上级补助收入2465万元; 

      3、上年结转504万元; 

      4、调出资金7709万元; 

      5、地方政府专项债券25000万元; 

      6、基金收入总计27465万元; 

      7、基金支出总计18856万元;(其中:县级支出16321万元,巴公支出2535万元) 

      8、年终结余8609万元。 

      综合以上财政收支情况,我县2016年实现了财政收支平衡。 

        

      第三部分  2016年全县主要工作及成效 

        

      一、主动作为,强化征管,财政收入实现全年“满堂红” 

      组织收入是财政部门的“重头戏”。一年来,我们深入贯彻实施新《预算法》,依法加强税收征管,加大稽查力度,确保了财政收入应收尽收。 

      落实收入责任,深挖增收潜力。对照全年的目标任务,进行细化分解,定目标、定责任、定进度、定时限,确保组织收入工作落到实处。强化税收监控,加强税收稽查,坚持大税小税一起抓,确保税收足额入库。加强非税管理,严格执行非税收入“收支两条线”管理,继续实行“交旧领新、票款同行”的以票控收控罚办法,做好非税管理的基础性工作。 

      加强收入研判,科学调整预算。积极与市县财税部门沟通联系,分析研判,了解掌握收入进度和状况,主动向县委县政府汇报收入情况,争取理解支持。根据财政相关法律法规要求,经县人大常委会审议,完成财政预算调整工作,县本级财力由年初预算24.92亿元调整为28.20亿元,做大做实了财政“蛋糕”。 

      加强综合治税,规范收入秩序。作为牵头单位,参与制定全县综合治税方案,制定工作例会制度和涉税信息共享制度,推动了工作有序开展。发挥财政结算职能作用,认真审核各类票据,努力做到应收尽收,共完成建筑(维修)行业税收300余万元。2016年全县一般公共预算收入完成12.38亿元,收入总量全市排名第二,同比增长7.82%,超额完成了年初既定的增幅3%、总量11.82亿元的目标任务。 

      二、创新驱动,狠抓落实,财政经济政策得到有效贯彻 

      2016年随着经济下行压力日增、传统产业低位徘徊、新兴产业贡献乏力等多种不利因素的共同作用,全县经济发展和社会稳定受到很大影响。面对艰难困境,我局上下综合施策,创新驱动,统筹运用财政政策措施,全力支持财源建设。 

      以供给侧结构性改革为抓手,不断增强县域经济内生增长动力。围绕“三去一降一补”五大任务,积极发挥财政资金的引导和激励作用,逐步化解钢铁、冶铸等产业的过剩产能,提升了产业竞争力。拨付中小企业发展专项资金、外经贸发展资金、创新基金等1000余万元,支持了中小企业发展。拨付中央财政保障性安居工程专项资金2966万元,用于南村镇裴圪塔村城市棚户区改造,带动了房地产市场发展。化解政府债务3333万元,争取专项债券2.5亿元,转换政府债务1.15亿元,防范了债务风险,减轻了政府举债压力。积极落实“营改增”改革,为企业降成本提供了财力支持。严格执行中央、省清费减税政策,规范政府性基金项目、涉企行政事业性收费目录清单管理,为企业减负提供了政策和制度保障。 

      以“中小企业还贷周转金”增资上规为亮点,不断促进银企合作共赢、共同发展。增资5000万元使中小企业还贷周转金规模达到1亿元,共为34家企业倒贷8.52亿元。继续支持“助保金”“聚力贷”业务开展,共为20家民营企业解决资金4.2亿元。支持融资担保业务开展,以县金诺担保公司为平台,在保企业22家,在保金额4535万元。支持创业贷款担保业务开展,共为82家企业提供创业贷款担保1068万元。随着各项融资担保平台“上规提效”,有效缓解了中小企业融资难贷款难的压力,促进了企业持续健康发展。 

      以金村新区建设为重点,加快新型城镇化建设。运用政府和社会资本合作(PPP)模式,将金村新区建设项目上报纳入市级PPP项目库,目前正积极与中海外建设集团洽谈金村新区综合开发事宜。借助金村镇建制镇示范试点,争取上级补助资金5000万元,重点实施了绿化工程、畅通工程、清洁工程等基础设施建设,总投资7500多万元。同时,借鉴外地的经验做法,初步拟定泽州县城镇化建设投融资机制,为投融资改革提供新思路新路径,目前已上报县政府。 

      三、精准发力,突出重点,民生事业得到有力保障 

      我们按照“守住低线、普惠群众”的思路,主动落实惠民政策,不断投下“真金白银”,民生财政更加彰显。 

      办实事,兑现政府承诺。统筹财力,加强监管,全力支持县政府确定的十件惠民实事。组建泽州县汇安公共交通有限公司,开通泽州至陵川公交线路,完成50个行政村的村村通公交车任务;村级室外健身设施完成130个;完成对60岁以上农村老人免费体检;完成农村危房改造210户;为残疾人发放了护理及生活补贴。 

      保根基,加大“三农”投入。积极支持粮食、油料产业发展,我县被财政部授予产粮产油大县,获得中央财政奖励资金1700余万元。全面推进农业“三项补贴”改革,发放“农业支持保护补贴”7265万元,惠及11.25万户。继续落实一事一议财政奖补政策,惠及424个村、27万群众。加快推进农村气化工程建设,拨付农村煤层气补助资金7142万元,惠及13个乡镇,3571户。随着政策倾向“三农”、资金投向“三农”,进一步促进了农业升级、农村发展、农民增收。 

      促公平,维护社会稳定。继续实施学前教育“民办公助”、普通高中“两免一补”等政策,实现了从幼儿教育到高中教育的15年免费教育。继续深化县级公立医院改革,加强县乡卫生医疗机构基础设施建设,加大村卫生室日常运转补助力度,实现了县乡村三级公共卫生服务全覆盖。城乡低保保障标准每人每月统一提高30元,新型农村合作医疗县财政补贴标准达到55元,低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴标准达到每户230元,提高了社会保障水平,完善了社会保障体系。 

      打硬仗,致力脱贫攻坚。紧紧抓住脱贫攻坚这个“第一民生工程”,发挥职能作用,力争抓出成效。提供财力保障,全年预算专项扶贫资金4791万元,同比增长131.9%。完善监管机制,制定易地扶贫搬迁项目资金管理办法、产业扶贫项目实施办法等制度,严格执行扶贫资金项目公示公告制度、“阳光扶贫廉洁扶贫”相关规定,实现了全程监管、阳光运作。坚持精准帮扶,目前实施贫困村整村推进项目10个,光伏扶贫贫困户77户,教育扶贫贫困大学生44人。 

      四、激发活力,完善机制,财政改革管理向纵深推进 

      我们坚持把改革作为总要求、总抓手,发挥财政改革对整体改革的支撑作用,努力以释放改革新红利增添发展新动能。 

      深化预算管理制度改革。实行中期财政规划管理,   在全口径预算管理的基础上,全面启动编制三年滚动财政规划和部门三年支出规划。推进财政预决算公开,通过县政府信息网和财政局信息网的平台,部门预算和“三公”经费公开实现了除涉密部门之外的全覆盖。完善预算管理机制,建立有部门预算执行分析制度、预算执行与预算编制挂钩制度,逐步提高了预算编制的科学化精细化水平。 

      加快盘活财政存量改革。初步构建“年初及时批预算、年中大力抓进度、年底严格清结余”全程动态管理机制,通过提前下达上级专项、清理结转结余、清理财政借款、建立存量资金定期报告机制等有力措施,把“零”变“整”,“死”变“活”,全县盘活财政存量资金4.04亿元,并全部统筹用于发展急需的重点领域和薄弱环节。 

      更加突出绩效财政建设。加强财政资金管理,出台财政专户资金存放商业银行管理办法,规范财政资金拨付程序,构建了较为健全、安全的财政资金监管体系。加强预算绩效管理,安装使用绩效管理系统,开展全县绩效评价业务培训,全年重点评价项目21个,涉及财政资金3.41亿元。加大乡级财力保障力度,在全市乡级财力绩效评价工作中,我县被评为优秀等级。强化财政内部控制制度体系建设,开展内部控制评价,推进“两随机一公开”工作,实施财政内部“一对一”检查,切实厘清了责任与权力边界,有效防范了财政业务风险。确保“三公经费”只减不增,公务用车使用费、公务接待费同比下降达到60%80%,因公出国出境费更是分文未支。 

      抓实抓好财政牵头工作。推进投融资体制改革,组队赴文水县、沁水县参观考察,制定县国有资本投资运营有限公司组建方案和公司章程。落实与省财政厅对接争取资金工作,多次赴省厅进行对接,了解省厅对省直管县的转移支付资金分配办法,积极争取相关资金。启动民营企业股份制改革,多次与北京银河鼎发创业投资有限公司进行合作洽谈,努力为民企股改闯出新路,释放民营经济活力。 

      面对取得的成绩和荣誉,我们仍清醒地认识到工作中还存在诸多矛盾和问题。比如:在收入增速回落与支出刚性增长“两头挤压”下,财政预算安排的难度明显加大;政府债务、社保基金和金融等领域风险不断积聚,并呈向财政加快传导的趋势;财政干部学习思考能力不高,改革创新意识淡薄,缺少干事创业精气神,等等。针对这些问题,我们将采取积极措施,认真加以解决。 

        

                                                                    二○一七年一月十五日  

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