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关于泽州县2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告

  • 发布时间:2017-04-17 信息来源: 字体[ ]

      ——2017年3月22日在泽州县第六届人民代表大会第二次会议上 

        

      县财政局局长 贺爱军 

        

      各位代表: 

      受县人民政府委托,现将全县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议,并请各位委员和其他列席人员提出意见。 

      一、2016年预算执行情况 

      2016年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县上下坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县经济持续健康发展,社会保持和谐稳定。在此基础上,财政预算执行情况良好。 

      (一)预算调整情况 

      我县不断加强财源建设,全力推进综合治税,财政收入得到较好保障。同时,随着各项财政支出政策的调整,刚性支出需求及结构发生明显变化。基于上述原因,报请县人大常委会对财政收支预算进行了调整。 

      1、一般公共预算调整情况 

      经县六届人大常委会第三次会议审议批准,县本级财力调增32762万元,由年初预算249239万元调整为282001万元。其中:一般公共预算收入总额未作调整。 

      支出预算在年度执行过程中,根据上级追加专项指标及预算法有关规定作了相应变动:一是将上级追加专项指标按规定顺加到了有关科目;二是按照上级下达文件,报经县人大常委会批准,调减地方政府一般债券;三是将办理财政结算事项所增加财力,按规定作了相应安排;四是根据预算管理有关规定和预算调整方案,核减当年不需执行的预算指标和增加调入资金等,对年度预算作出了相应变动。根据变动情况,一般公共预算支出调增32762万元,加上上解支出等事项,一般公共预算支出由年初预算的249239万元调整为282001万元。 

      2、政府性基金调整情况 

      经县六届人大常委会第三次会议审议批准,政府性基金财力由21908万元调整为33000万元。其中:政府性基金收入由21404万元调减为7496万元,增加地方政府专项债券25000万元。 

      需要说明的是,2015年—2016年我县以金村新区建设项目申请地方政府债券55000万元,已使用21995万元,结余33005万元。按照上级有关规定,债券资金只能用于申报项目的建设。因县级财力紧张,为确保全县经济社会健康发展,从地方政府债券结余33005万元中,暂安排24396万元平衡了2015年和2016年预算,以后将结合金村新区建设项目进展情况用县级财力及时安排。 

      (二)一般公共预算执行情况 

      1、收入预算执行情况 

      一般公共预算收入完成123756万元,占调整预算的104.67%,同比增长7.82%,增收8971万元。其中:国税系统完成30724万元,占调整预算的157.49%,同比增长62.83%,增收11855万元;地税系统完成40011万元,占调整预算的74.66%,同比下降23.14%,减收12049万元;财政系统完成54031万元,占调整预算的112.83%,同比增长21.28%,增收9479万元;政策性退税1010万元。 

      一般公共预算收入123756万元,上级补助收入75822万元,上级专项补助52652万元,调入资金30961万元,动用预算稳定调节基金6469万元,债务转贷收入11500万元,收入共计301160万元。 

      2、支出预算执行情况 

      一般公共预算支出完成(含专项)279410万元,占调整预算的100.05%,同比下降10.75%,减支33669万元。上解支出2777万元,安排预算稳定调节基金7473万元,债务还本支出11500万元,支出共计301160万元。主要支出项目执行情况: 

      (1)教育支出59519万元,占调整预算的115.44%。其中:拨付3198万元用于农村中小学预算内公用经费保障;农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助243万元,惠及2000余名学生;普通高中学生“两免一补”1418万元,惠及6900余名学生;幼儿园“民办公助”183万元,惠及137所幼儿园、6000余名次幼儿、328名教师;拨付1541万元支持教育均衡发展;投入1167万元用于泽州一中、泽州二中、县高级职业中学等学校基础设施改造;中等职业学校学生助学金补助和免学费619万元;投入375万元用于农村义务教育学生营养改善计划,惠及9000余名学生;班主任津贴和原民办代课教师教龄补贴489万元。 

      (2)农林水支出50762万元,占调整预算的91.50%。其中:良种补贴、农资综合补贴和粮食直补7265.48万元,惠及11.3万农户;拨付139万元推进“一村一品”发展;特色农产品产业支撑项目贷款贴息238万元,涉及贷款经营主体17家,贷款总额1.6亿元;退耕还林政策补助101万元,惠及0.36万人;农业综合开发投入895万元,建成灌溉站3座,铺设管道56.9公里,修建田间道路10公里;低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴3677万元;投入4100万元支持丹河龙门湿地公园核心景观区一期工程、丹河湿地公园河道综合治理工程(伏堂至水北段)建设;畜牧扶持资金910万元,支持60家规模猪场粪污处理。 

      (3)科学技术支出547万元,占调整预算的35.24%。其中:拨付260万元用于科技三项费用。 

      (4)医疗卫生与计划生育支出41043万元,占调整预算的102.14%。其中:配套新型农村合作医疗基金16210万元,惠及40万人;村卫生所工作人员补助359万元;计生奖励政策兑现1691万元;城乡医疗救助657万元,救助对象主要是农村五保户、低收入群体;投入202万元支持农村环境卫生整治及改水改厕工作;基本公共卫生服务县级配套193万元。 

      (5)社会保障和就业支出39024万元,占调整预算的94.38%。其中:拨付609万元改善80岁以上老人生活条件,惠及6000余人;城乡低保资金5198万元;城乡居民基本养老保险资金12022万元;优抚对象抚恤经费、义务兵优待金4024万元;投入140万元用于受灾地区群众救助及补助倒塌房屋恢复重建;创业培训和技能培训经费217万元,惠及1570人;大学生、“4050”人员公益性岗位工资及社会保险补贴718万元;基层公共服务岗位和大学生见习岗位补贴820万元。 

      (6)文化体育与传媒支出7588万元,占调整预算的188.76%。其中:拨付125万元支持县文化馆、图书馆及乡镇文化站免费开放;拨付875万元用于农村文化设施建设。 

      (7)公共安全支出14032万元,占调整预算的139.33%。其中:天网工程投入1398万元;黄标车及老旧车淘汰补贴540万元,补贴车辆795辆;投入135万元支持“一村一法律顾问”工作。 

      (8)节能环保支出5297万元,占调整预算的113.77%。其中:投入205万元用于环境信息与监控环保能力建设;投入210万元用于生活污水处理管网建设;投入837万元用于环境空气质量改善攻坚行动等污染治理工作。 

      (9)交通运输支出7459万元,占调整预算的89.49%。其中:县乡公路水毁投入730万元;投入906万元支持大甘线(大阳至甘润)、南高线(西阎庄至高会)路面改造工程等项目建设;投入212万元支持农村村镇公交建设;投入172万元用于客运班线建设;农村公路养护250万元。 

      3、“三公”经费情况 

      “三公”经费财政资金支出788万元,占预算的58.2%。其中:因公出国(境)费7万元;公务用车运行维护费774万元,占预算的67.78%;公务接待费7万元,占预算的3.3%。 

      (三)政府性基金预算执行情况 

      政府性基金收入7205万元,上级补助收入2465万元,地方政府专项债券25000万元,上年结余504万元,收入共计35174万元。政府性基金支出18856万元,调出资金7709万元,支出共计26565万元,结余8609万元。 

      1、收入预算执行情况 

      政府性基金收入7205万元。其中:国有土地使用权出让收入4439万元;农业土地开发资金收入113万元;国有土地收益基金收入926万元;城市公用事业附加收入1000万元;城市基础设施配套费收入727万元。 

      2、支出预算执行情况 

      政府性基金支出18856万元。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出16391万元;新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1076万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出876万元;社会保障和就业支出480万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18万元;城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出15万元。 

      (四)社会保险基金预算执行情况 

      社保基金总收入76087万元,加上上年滚存结余107259万元,收入总计183346万元。社保基金总支出58458万元,收支相抵,滚存结余124888万元。 

      1、收入预算执行情况 

      社保基金总收入76087万元。其中:企业职工基本养老保险基金14667万元;城乡居民基本养老保险基金15226万元;居民基本医疗保险基金24751万元;机关事业单位基本养老保险基金21443万元。 

      2、支出预算执行情况 

      社保基金总支出58458万元。其中:企业职工基本养老保险基金9365万元;城乡居民基本养老保险基金10462万元;居民基本医疗保险基金18573万元;机关事业单位基本养老保险基金20058万元。 

      (五)国有资本经营预算执行情况 

      国有资本经营收入17725万元,全部调入一般公共预算统筹使用。 

      (六)落实县人大预算决议情况及财政主要工作成效 

      1、主动作为,强化征管,财政收入圆满完成全年任务 

      落实收入责任,深挖增收潜力。坚持收入“四定”措施,将全年收入任务细化分解,定目标、定责任、定进度、定时限,确保组织收入落到实处。强化税收监控,加强税收稽查,坚持大税小税一起抓,确保税收足额入库。加强非税管理,严格执行非税收入“收支两条线”管理,继续实行“交旧领新、票款同行”的以票控收控罚办法,做好非税管理的基础性工作。 

      加强收入研判,科学调整预算。积极与市县财税部门沟通联系,分析研判,了解掌握收入进度和收入质量。根据财政相关法律法规要求,经县人大常委会审议,完成财政预算调整工作,从而为全年预算顺利执行和财政收支平衡提供了保证。 

      加强综合治税,规范收入秩序。制定全县综合治税方案,出台工作例会制度和涉税信息共享制度,逐步建立“政府领导、财政牵头、部门配合、信息支撑、齐抓共管”的综合治税体系。发挥财政结算职能作用,制定财政投资及配套(补贴)项目财政资金结算业务流程,加大建筑(维修)行业税收征收力度,实现了以结算促增收、以增收促管理的目标。 

      2、创新驱动,狠抓落实,财政经济政策得到有效贯彻 

      以供给侧结构性改革为抓手,不断增强县域经济内生增长动力。围绕“三去一降一补”五大任务,积极发挥财政资金的引导和激励作用,逐步化解钢铁、冶铸等产业的过剩产能,提升了产业竞争力。拨付中小企业发展专项资金、外经贸发展资金、创新基金等1000余万元,支持了中小企业发展。拨付中央财政保障性安居工程专项资金2966万元,用于南村镇裴圪塔村城市棚户区改造,带动了房地产市场发展。化解政府债务3333万元,争取专项债券2.5亿元,转换政府债务1.15亿元,防范了债务风险,减轻了政府举债压力。积极落实“营改增”改革,为企业降成本提供了财力支持。严格执行中央、省清费减税政策,规范政府性基金项目、涉企行政事业性收费目录清单管理,为企业减负提供了政策和制度保障。 

      以“中小企业还贷周转金”增资上规为亮点,不断促进银企合作共赢、共同发展。增资5000万元使中小企业还贷周转金规模达到1亿元,共为34家企业倒贷8.52亿元。继续支持“助保金”“聚力贷”业务开展,共为20家民营企业解决资金4.2亿元。支持县金诺担保公司开展融资担保业务,在保企业22家,在保金额4535万元。支持创业贷款担保业务开展,共为83家企业提供创业贷款担保1078万元。随着融资担保平台“上规提效”,有效缓解了中小企业融资难贷款难的压力,促进了企业持续健康发展。 

      以金村新区建设为重点,加快推进新型城镇化建设。运用政府和社会资本合作(PPP)模式,将金村新区建设项目上报纳入市级PPP项目库,并积极与中海外建设集团洽谈金村新区综合开发事宜。借助金村镇建制镇示范试点,争取上级补助资金5000万元,重点实施了绿化工程、畅通工程、清洁工程等基础设施建设,已投资7500余万元。 

      3、精准发力,突出重点,民生事业得到有力保障 

      办实事,兑现政府承诺。统筹财力,加强监管,全力支持十件惠民实事。完成25个日间照料中心建设;解决了1.48万人饮水安全问题,自来水入户率达95.5%;新开通公交线路4条,新增通公交村67个;为130个村安装室外健身器材;建成11条75公里的戍边道路,完成农村公路生命安保工程143.4公里;对全县6.58万名60岁以上农村老人免费体检;完成210户农村危房改造;为1.44万名残疾人发放补贴;5个采煤沉陷区搬迁安置项目全部开工。 

      保根基,加大“三农”投入。积极支持粮食、油料产业发展,我县被财政部授予产粮产油大县。全面推进农业“三项补贴”改革,提高补贴政策的指向性、精准性和实效性。继续落实一事一议财政奖补政策,惠及424个村、27万群众。加快推进农村气化工程建设,惠及13个乡镇、3571户农户。随着政策倾向“三农”、资金投向“三农”、措施逐步到位,进一步促进了农业升级、农村发展、农民增收。 

      促公平,维护社会稳定。义务教育均衡发展得到巩固,晋城市示范性综合实践基地主体完工。继续深化县级公立医院改革,加强县乡卫生医疗机构基础设施建设,加大村卫生室日常运转补助力度,实现了县乡村三级公共卫生服务全覆盖。城乡低保保障标准每人每月统一提高30元,新型农村合作医疗县财政补贴标准达到55元,低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴标准达到每户230元,机关事业单位养老保险制度改革全面完成,提高了社会保障水平,完善了社会保障体系。 

      打硬仗,致力脱贫攻坚。紧紧抓住脱贫攻坚这个“第一民生工程”,发挥职能作用,力争抓出成效。提供财力保障,全年预算专项扶贫资金4791万元,同比增长131.9%。完善监管机制,制定易地扶贫搬迁项目资金管理办法、产业扶贫项目实施办法等制度,严格执行扶贫资金项目公示公告制度、“阳光扶贫廉洁扶贫”相关规定,实现了全程监管、阳光运作。坚持精准帮扶,实施贫困村整村推进项目10个,光伏扶贫贫困户77户,教育扶贫贫困大学生44人。 

      4、激发活力,完善机制,财政改革管理向纵深推进 

      深化预算管理制度改革。实行中期财政规划管理,在全口径预算管理的基础上,全面启动编制三年滚动财政规划和部门三年支出规划。推进财政预决算公开,通过县政府信息网、财政信息网等平台,部门预算和“三公”经费公开实现了除涉密部门之外的全覆盖。完善预算管理机制,建立有部门预算执行分析制度、预算执行与预算编制挂钩制度,逐步提高了预算编制的科学化精细化水平。 

      加快盘活财政存量改革。初步构建“年初及时批预算、年中大力抓进度、年底严格清结余”全程动态管理机制,通过提前下达上级专项、清理结转结余、建立存量资金定期报告制度等有力措施,把“零”变“整”,“死”变“活”,全县盘活财政存量资金5500余万元,并全部统筹用于发展急需的重点领域和薄弱环节。 

      积极推进绩效财政建设。加强财政资金管理,出台财政专户资金存放商业银行管理办法,规范财政资金拨付程序,构建了较为健全、安全的财政资金监管体系。加强预算绩效管理,安装使用绩效管理系统,开展绩效评价业务培训,重点评价项目21个,涉及财政资金3.41亿元。加大乡级财力保障力度,在全市乡级财力绩效评价工作中,我县被评为优秀等级。强化财政内部控制制度体系建设,开展内部控制评价,推进“两随机一公开”工作,实施财政内部“一对一”检查,切实厘清了责任与权力边界,有效防范了财政业务风险。确保“三公”经费只减不增,全年支出788万元,同比下降46.84%。 

      各位代表,冷静审视新形势、新任务和新要求,我们也清醒地认识到工作中还存在诸多矛盾和问题:在财政收入增速放缓和重点保障领域支出呈刚性增长“两头挤压”下,财政预算安排的难度明显加大;政府债务、企业贷款和金融等领域风险不断积聚,并呈向财政加快传导的趋势;财税体制改革仍需深化,财政支出方式、预算绩效管理、财政监督等有待进一步加强。针对这些问题,我们将采取积极措施,认真加以解决。 

      二、2017年预算草案 

      2017年是实施“十三五”规划的关键之年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年,更是建设现代财政制度的重要之年。编制好2017年预算,做好各项财政工作,关系全县改革发展稳定大局,意义十分重大。 

      (一)预算安排的指导思想和财政支出政策 

      1、指导思想 

      深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以及省、市、县委全会和经济工作会议精神,大力实施“161”发展战略,坚持稳中求进工作总基调,实施积极有效的财政政策,按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则,积极推进供给侧结构性改革,降低企业税费负担,保障民生兜底需要,加强财政收支管理,推进财税体制改革,为打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会提供坚实的财力保障,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。 

      2、财政支出政策 

      ——退休人员养老金提标。2017年退休人员养老金按照平均5.5%的幅度提高标准。其中:企业退休人员提高标准约6%,机关事业单位退休人员提高标准约5%。 

      ——城乡居民医疗保险财政补助标准提高。2017年城乡居民医疗保险财政补助标准在上年人均420元/年基础上提高30元/年,达到450元/年。同时,个人筹集标准在150元/人/年的基础上也提高30元/人/年,达到180元/人/年。 

      ——基本公共卫生服务项目财政补助标准提高。2017年基本公共卫生服务项目财政补助标准在上年人均45元的基础上提高5元,达到50元/年。 

      ——统一城乡义务教育学生“两免一补”政策。从2017年起,对城市寄宿生家庭经济困难学生给予生活补助。其中:城市小学1000元/年,城市初中1250元/年。 

      ——提高农村五保户供养标准。农村五保户集中供养标准统一提高到每人每年6400元,分散供养标准统一提高到每人每年4030元。 

      ——压缩一般性支出。根据县委五届三次全会暨经济工作会议精神,要大力压缩一般性支出,在去年的基础上再压缩10%,“三公”经费只减不增,将有限的资金用在保战略、保民生、保发展上。 

      ——做好2017年基本民生支出保障工作。根据财政部《关于切实做好2017年基本民生支出保障工作的通知》(财预〔2017〕12号)要求,一般性转移支付要优先保障基本民生支出,统筹盘活各类财政资金加大基本民生保障,压减一般性支出用于基本民生保障,切实保障困难群众的基本生活。 

      ——加快推进脱贫攻坚。县委五届三次全会暨经济工作会议指出,2017年是“脱贫攻坚决胜年”,要瞄准“决胜”下功夫,确保2017年底全面脱贫、全面摘帽“一步都不能迟”,考核评估的所有指标“一项都不能丢”,2237户5209名贫困人口稳定脱贫“一个都不能少”。 

      (二)一般公共预算安排情况 

      1、预算安排情况 

      根据上述指导思想和相关财政政策,全县一般公共预算收入安排127469万元,同比增长3%。 

      按现行财政体制有关规定,一般公共预算收入安排127469万元,上级补助收入62381万元,调入政府性基金13800万元、国有资本经营收益20000万元,动用预算稳定调节基金7473万元,上级专项补助23887万元,减去原体制上解2735万元和出口退税上解8万元,县本级可用财力252267万元。 

      全县一般公共预算支出安排252267万元。其中:人员经费118595万元;标准公用经费5671万元;巴公镇体制下划10161万元;专项经费117840万元。 

      2、支出项目安排情况 

      (1)教育支出54190万元。其中:中小学教师继续教育培训经费500万元;中小学生均公用经费350万元;中职学校学生免学费全覆盖经费200万元;中职学校学生助学金经费250万元;普通高中“两免一补”资金1500万元;农村公办学前教育免学费600万元;学前教育“民办公助”资金180万元;专职保安人员经费658万元;班主任津贴442万元;县直学校取暖入网费350万元;高中标准化建设200万元;校车运营经费120万元;中等职业学校免住宿费192万元。 

      (2)农林水支出45702万元。其中:农村集中供水工程高水价补贴180万元;“五小”水利维修养护工程及水利基金190万元;老农机人员生活补助194万元;病死畜禽无害化处理运行费156万元;畜禽规模养殖污染综合治理资金250万元;六大造林工程租地费2000万元;猕猴保护区变更调整经费120万元;县级农业综合开发项目165万元;产业扶贫1170万元。 

      (3)科学技术支出480万元。其中:校县共建农业示范基地建设100万元;光伏发电补贴180万元。 

      (4)文化体育与传媒支出5489万元。其中:公共文化事业、文化产业专项资金770万元;采录编设备更新升级100万元;光纤宽带进乡村100万元;文物保护费500万元。 

      (5)医疗卫生与计划生育支出39458万元。其中:环境卫生整治经费161万元;基本公共卫生服务经费245万元;村卫生室日常运转、信息网络补助经费172万元;60岁以上老人免费体检经费350万元;计生奖励政策兑现资金1189万元。 

      (6)节能环保支出3572万元。其中:2012年农村环境连片整治示范项目126万元。 

      (7)社会保障和就业支出35808万元。其中:五保供养机构人员经费181万元;老年日间照料中心运营补助301万元;残疾人护理补贴及生活补贴458万元。 

      (8)一般公共服务支出26081万元。其中:政府办信息中心费用135万元;农村离任干部生活补贴130万元;软弱涣散村级党组织升级配套资金126万元;“五好”村党组织专项经费200万元;村级组织阵地建设127万元;政府投资项目审计外聘人员经费460万元;第三次全国农业普查150万元;“四上”企业奖补资金100万元;商标奖励基金100万元。 

      (9)公共安全支出11595万元。其中:公安局专用设备购置费142万元;村居法律顾问业务经费145万元;黄标车及老旧车淘汰奖励资金900万元。 

      (10)城乡社区支出3081万元。其中:易地扶贫搬迁689万元。 

      (11)交通运输支出8282万元。其中:农村客运班线255万元;公路养护200万元;村镇公交200万元。 

      (12)资源勘探信息等支出3228万元。其中:乡镇安监站经费246万元;安全培训150万元;执法检查业务经费180万元。 

      (13)商业服务业等支出897万元。其中:服务业发展基金250万元。 

      (14)国土海洋气象等支出3848万元。其中:闲置凋敝宅基地整治试点经费300万元;农村土地承包经营权确权登记颁证490万元;国土收益业务费500万元。 

      (15)住房保障支出5939万元。其中:小区管理及公共设施维护费70万元;农村危房改造补助27万元。 

      (16)粮油物资储备支出100万元。其中:“两节”供应肉食价差补贴35万元。 

      (17)国防支出257万元。其中:国防教育30万元;民兵训练经费30万元。 

      (18)预备费2284万元。根据预算法规定,预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 

      (19)债务付息支出1976万元。 

      3、“三公”经费预算安排情况 

      “三公”经费安排1195万元,同比下降11.74%。其中:公务用车运行维护费1018万元,同比下降10.86%;公务接待费177万元,同比下降16.51%。 

      (三)政府性基金预算安排情况 

      政府性基金收入安排13800万元,上年净结余8609万元,上级专项补助588万元,收入共计22997万元。政府性基金支出安排9197万元(本级支出8609万元、上级专项支出588万元),调入一般公共预算13800万元,支出共计22997万元。 

      需要说明的是,因全县财力紧张,预算赤字较大,为平衡财政收支预算,将2016年地方政府专项债券结余8609万元用于2017年预算。今后将结合金村新区建设项目具体进展情况,从县级财力中及时安排。 

      (四)社会保险基金预算安排情况 

      社保基金预算总收入安排76541万元,加上上年滚存结余124888万元,收入总计201429万元。社保基金预算总支出安排64838万元,收支相抵,滚存结余预计136591万元。 

      1、收入预算安排情况 

      社保基金预算总收入安排76541万元。其中:企业职工基本养老保险基金13365万元;城乡居民基本养老保险基金15157万元;居民基本医疗保险基金24102万元;机关事业单位基本养老保险基金23917万元。 

      2、支出预算安排情况 

      社保基金预算总支出安排64838万元。其中:企业职工基本养老保险基金11349万元;城乡居民基本养老保险基金11355万元;居民基本医疗保险基金22694万元;机关事业单位基本养老保险基金19440万元。 

      (五)国有资本经营预算安排情况 

      国有资本经营收入安排20000万元,全部调入一般公共预算统筹安排。 

      根据预算法规定,预算年度开始后,在人民代表大会批准本预算草案前,可安排下列支出:上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定,2017年1—2月份全县一般公共预算支出56563万元。 

      三、强化措施,服务发展,为打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会提供坚实的财力保障 

      (一)加强组织收入工作,全力以赴保质量、稳增长 

      继续巩固综合治税成果。综合治税是提升税收征管水平、增加财政收入的最直接、最有效的抓手。加强综合治税工作平台建设,完善信息利用反馈机制,构建综合治税信息化支撑体系,实现对税源的全方位控管。强化财政、税务、审计、纪检等部门协调配合,加强对发票领用、使用情况的监督检查,确保税收秩序规范有序。 

      进一步加大争取上级财政支持力度。积极主动向中央、省、市反映我县经济财政运行困难,密切跟踪中央、省、市政策制定、资金分配相关情况,认真做好上下工作对接和政策资金配套衔接等工作,争取中央、省、市在转移支付、新增债券等方面给予我县更大的政策资金支持。 

      (二)落实积极财政政策,着力推动转方式、调结构 

      落实积极财政政策。继续落实并完善“营改增”试点和其他已出台的减负政策,按照中央、省、市统一部署,进一步清理规范基金和收费,再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目,切实把企业负担再降低。扎实推进财税体制改革,全面落实面向高新技术企业、小微企业以及促进节能减排、环境保护的税收优惠政策,通过税收杠杆增强财政扶持的普惠性、精准性。 

      巧用财政扶持方式。灵活运用引导基金、贷款贴息、融资增信、风险补偿、以奖代补等方式,带动社会资本投向转方式调结构的重点领域和薄弱环节。要重点支持“优农、稳煤、强铸、兴旅、育新”产业新体系和“两带四板块”“五化”同步推进产业新格局建设。 

      支持产业转型升级。加大项目融资力度,加快PPP项目“落地生根”,引导社会资本参与重大基础设施建设。支持四大平台公司建设,确保金村新区建设发展有限公司、文化旅游产业集团有限公司、产业园区发展运营有限公司、泽鑫资产经营有限公司担负起主体责任,不断提高金融创新能力和水平。支持困难企业脱困,用足用好支持就业创业相关政策,继续实施小额担保贷款贴息政策,支持困难企业转岗工人就业创业。降低中小企业融资成本,继续落实好“助保金”、“聚力贷”、“还贷周转金”业务,完善信贷担保风险补偿机制,进一步缓解企业融资难的压力。 

      (三)加大“三农”投入力度,坚持不懈促升级、保增收 

      不断加大财政支农投入。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域,在中央、省、市增加投入的基础上,县级财政确保农业农村投入适度增加,着力优化投入结构、创新使用方式、提升支农效能。进一步优化财政涉农资金供给,改革财政支农投入使用机制,财政支农政策要由倾向保面积、增产量向支持农业转型升级和提高质量效益转变。 

      扎实推进脱贫攻坚。完善财政综合扶贫投入体系,财政支农投入新增部分重点用于精准脱贫,积极吸引金融资金、社会资金参与,多渠道增加精准脱贫资金投入。2017年扶贫资金投入力争实现总量、增幅“双增长”。建好扶贫项目库,提高资金使用效率。加强财政扶贫资金监管,组织开展扶贫资金专项检查,确保资金安全规范高效使用。 

      支持推进农村综合改革。全面落实国家、省、市各项强农惠农富农政策,继续落实好农资综合补贴、种粮农民直接补贴和农作物良种补贴“三项补贴”改革任务。实施好一事一议财政奖补政策,推动农村民主议事决策机制在涉农涉村项目建设中发挥更有效作用。健全完善乡村治理机制,加强对村级组织运转经费保障资金的绩效考核。加快推进金村镇建制镇示范试点工作,力争如期完成试点任务。 

      (四)突出公共财政导向,积极支持惠民生、补短板 

      优先保障教育发展。提升义务教育均衡水平,组建大学区共同体,实现学前教育全覆盖,积极发展特色职业教育。落实城乡义务教育经费保障政策,统一城乡义务教育“两免一补”和公用经费基准定额。 

      加强社会保障和就业。健全社会救助体系,推动农村低保线和脱贫线的有效衔接,全面开展重特大疾病医疗救助。加大弱势群体救助力度,支持民办养老机构建设和老年日间照料中心建设。完善创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持。实施保障提标计划,进一步提高退休人员养老金标准,调整机关事业工作人员福利费标准,提高冬季取暖费补贴标准,逐步提高工作目标责任制考核奖标准。 

      促进文化事业发展。继续设立专项资金,用于文化旅游产业发展。推进县乡村三级公共文化服务网络建设,全县文化场所全部免费对外开放。完成第二批130个村级室外健身设施更新。 

      (五)强化财政改革管理,集中精力争突破、求精细 

      完善预算管理。进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。加大财政资金统筹力度,将新增建设用地土地有偿使用费等基金调整转列一般公共预算,取消关于排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定。推进全过程预算绩效管理,扩大预算绩效目标管理范围,加强预算绩效运行跟踪监控,强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,注重评价结果的运用,逐步将绩效管理覆盖所有预算资金。 

      强化政府性债务管理。最大限度争取债券数额,用好置换债券,缓解政府偿债压力。新增债重点支持保障性住房、交通、水利等公益性基础设施建设项目,置换债用于降低贷款利息。防范债务风险,健全完善“借、用、还”相统一的政府债务管理机制,确保各项政府债务借得来、用得好、还得上。 

      严格财政支出管理。明确部门预算主体责任,全面贯彻落实预算法,使预算单位进一步增强预算法治意识、约束意识,并认真履行预算编制执行的主体责任。坚持过紧日子思想,大力压缩一般性支出,“三公”经费确保只减不增。坚持先预算后支出,未列入年度财政预算的,一律不得开支;列入年度预算的,必须按序时进度及时足额支出。建立财政支出进度考核奖惩制度,从3月份开始,逐月对各预算单位财政支出进度进行排队通报。 

      盘活统筹财政存量资金。严格将结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政统筹使用,对结转两年以内的财政资金可根据实际情况比照上述规定收回财政统筹使用。加快安排使用收回的存量资金,督促尽快形成实物工作量,避免形成“二次”沉淀。加强预算编制和盘活存量资金的统筹力度,编制预算时先动用存量,再安排增量。对存量资金较多的单位和项目,相应压减预算规模。 

      加强财政监督管理。加强财政监督,建立嵌入主体业务流程、覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,实现财政监督从以合规性检查为主向以绩效性监督为主转变,从以事后检查为主向全过程监督转变。加强内控机制建设,按照权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则,健全完善财政内控制度体系。积极全面整改问题,全面分析市委巡视组、市审计局,以及外市交叉审计对全县财政预算执行情况的审计意见,针对各类审计暴露出来的问题进行全面整改,提高预算管理的前瞻性、预测性,切实保证全县财政经济管理活动在政策法规框架下运作,营造良好的财经秩序。 

      各位代表,财政是国家治理的基础和重要支柱,做好2017年财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚定信心,迎难而上,拼搏进取,积极作为,确保完成各项预算任务,为打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会提供坚实的财力保障,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开! 

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