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2016年度泽州县大东沟镇人民政府部门决算

  • 发布时间:2017-10-16 信息来源: 字体[ ]

      为进一步增强政府决算透明度,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,按照县财政局决算信息公开工作的要求,我镇决算信息公开工作按照实际情况开展。以下是2016年部门决算情况说明: 

      一、部门基本情况 

      我单位2016年末,在职人员49人,一般公共预算财政拨款开支人数24人,一般公共预算财政补助开支人数25人;行政单位退休人员11人。 

      二、2016年度部门决算说明 

      (一)2016年度收入支出决算情况说明 

      2016年度收入总计5183.8382万元(含年初结转结和余),支出总计5184.0596万元(含年初结转结和余)。与2015年相比,收、支总计各减少312.46万元,相对减少主要原因是财政性基金财政拨款有所减少。 

      (二)2016年度收入决算情况说明 

       本年收入合计5183.8382万元。2016年财政拨款收入为5183.8382万元,财政拨款收入比2015年相对减少主要原因是财政性基金拨款有所减少。 

      (三)2016年度支出决算情况说明 

      2016年度支出合计5184.0596万元,基本支出6636.2785万元。 

      (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 

       2016年度财政拨款收入总计5183.8382万元(含年初结转结和余),支出总计5184.0596万元(含年初结转结和余)。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少312.46万元,财政拨款收、支相对减少的主要原因是财政性基金拨款有所减少。 

       (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

       1.财政拨款支出决算总体情况 

       2016年度财政拨款支出5184.0596万元,与2015年相比,财政拨款支出减少312.46万元,财政拨款支出相对减少的主要原因是财政性基金拨款有所减少。 

       2.财政拨款支出决算具体情况 

       2016年度财政拨款支出年初预算为6613.3961万元,支出决算为5184.0596万元,完成年初预算的78.39%。具体情况如下: 

       1、“一般公共服务”2016年度决算3325.693万元,比2015年增加215.79万元,主要原因是人员经费的变动。其中:“行政运行”决算1569.402万元,主要用于行政单位行政运行方面的支出。 

       2、“文化体育和传媒” 2016年度决算21.8万元,比2015年减少6万元,主要原因是人员经费的变动。 

       3、“社会保障和就业”2016年度决算203.524万元,比2015年增加22.74万元,主要原因是人员经费的变动。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算4.6924万元,主要用于行政机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。 

       4、“住房保障支出”2016年度决算18.4015万元,比2015年增加4.04万元,主要原因是人员经费的变动。其中:“住房公积金”决算18.4015万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。 

       (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

       2016年度财政拨款基本支出1658.6278万元,其中人员经费685.3113万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他队个人和家庭补助支出;公用经费支出973.3164万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。 

      (七)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

      2016年度,政府性基金预算财政拨款收入为5万元,支出决算为5万元,主要用于社会公益事业支出。 

      (八)2016年度“三公经费”预算财政拨款支出决算情况说明 

      2016年度,“三公经费”预算财政拨款收入为3万元,支出决算为3万元,主要用于公务用车运行维护支出。 

      附件: 1.收入支出决算总表 

      2.部门决算单位构成情况表 

      3.财政拨款收入支出决算总表 

      4.收入决算表 

      5.支出决算表 

      6.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

      7.一般公共预算财政拨款支出决算表 

      8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      10.部门决算相关信息统计表 

      11.公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

        

        

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